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| Info |
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Grundsätzlich wird empfohlen in der Liste der Offenen Posten die Spalte “Lastschriftverfahren” einzublenden und ggf. danach zu gruppieren. So ist für jede Abrechnung das Lastschriftverfahren direkt ersichtlich. |
Sofern es keine Abrechnung gibt, zu der das Lastschriftverfahren leer ist, können Sie den Einzug wie gewohnt mit der ersten Option ausführen, sodass selbständig eine Datei für Basis- und eine für Firmenlastschriften ausgeführt wird.
Sofern es Firmen-, Basislastschriften und leere Felder zur Lastschriftart gibt, führen Sie zunächst nur Firmenlastschriften aus und danach über Option 4 die Basislastschriften, die dann auch für Abrechnungen ohne Info zum Lastschriftverfahren ausgeführt wird.
Sofern es nur Basislastschriften und Abrechnungen gibt, zu denen das Lastschriftverfahren leer ist, führen Sie den Einzug direkt über Option 4 aus.
Für SEPA-Überweisungen zu Gutschriften muss das nicht beachtet werden.
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Bitte führen Sie zunächst eine Datensicherung durch, bevor Sie das Support-Script ausführen. Eine Anleitung zur Erstellung eines Backups Ihrer Datenbank finden Sie hier.
Das Script kann anschließend über „Hilfe, Support-Script ausführen“ eingespielt werden.
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